Progr. | Incidentele lasten en baten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Incidentele lasten | |||||
R.06 | Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag | 457 | 535 | 535 | - |
R.06 | Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein | 1.200 | 1.180 | - | - |
R.07 | Dotatie aan reserve DU Gezond in de stad | 106 | - | - | - |
R.08 | Dotatie aan reserve grondexploitatie | 12 | 619 | 205 | 205 |
R.08 | Niet-grondexploitatieprojecten | 9.045 | 617 | 597 | 597 |
R.09 | Invoeringskosten wijksturing | 3.000 | - | - | - |
R.08 | Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering | 206 | 137 | 96 | 89 |
R.06 | BUIG nieuwe prognose/verdeelmodel/vangnet | pm | pm | pm | pm |
R.06 | Vluchtelingenstroom extra capaciteit | - | - | - | - |
R.06 | Vluchtelingenstroom extra capaciteit | 100 | - | - | - |
R.07 | Uitrol omgekeerd afval inzamelen | 466 | - | - | - |
R.06 | Armoede-agenda: kosten bewindvoering blijven structureel knelpunt | 510 | 127 | - | - |
R.05 | Stroomversneller cultuur | 50 | - | - | - |
R.02 | Havens | 100 | 100 | - | - |
R.03 | Markten | 107 | - | - | - |
R.08 | Uitvoering Arnhemse woonprincipes 2025 | 300 | - | - | - |
R.04 | MFC's: verhuurbaarheid MFC Geitenkamp verbeteren | 100 | 50 | - | - |
R.04 | MFC's: Verkleinen multiruimtes i.s.m. afschaffen loc.managers | 100 | 50 | - | - |
R.08 | Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA | 51 | 34 | 17 | - |
R.09 | Bewustwordingscampagne | 60 | - | - | - |
R.09 | Dekken vanuit opleidingsmiddelen | -145 | - | - | - |
R.09 | Transitiekosten van wijken weten | 1.890 | - | - | - |
R.09 | Reductie contributiemarge | 324 | 162 | - | - |
R.09 | Frictiekosten afbouw overhead | 4.199 | 3.014 | 202 | - |
R.09 | Frictie uit verzelfstandiging MSSA | 330 | 270 | 175 | - |
R.05 | Verwachte meerkosten personeel Kunstbedrijf | - | - | - | - |
R.09 | Advieskosten: huisvestingsadviseur eventueel in combinatie met architect | 49 | - | - | - |
R.09 | Interne kosten (uren) gemeente Arnhem | 44 | - | - | - |
R.08 | Exportbelasting | -546 | -546 | - | - |
R.08 | Grondexploitatie | 29.651 | 31.555 | 24.046 | 24.449 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve rente | 575 | 657 | 727 | 819 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve rampenoefening | 5 | 5 | 5 | 5 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016 | 462 | -7 | -7 | -7 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve ontwerp MJPB 2014-2017 weerstandsvermogen en kasschuif | 2.588 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve sluitend maken jaarschijf 2017 (kasschuif) | 563 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve herstelplan kunstbedrijf | 369 | 163 | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014 | - | 5 | 44 | 44 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA | 40 | 40 | 40 | 40 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve Correctie BR GRP tot nul | 70 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019 | - | 2.584 | 3.385 | 3.385 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015 | - | -5 | -20 | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve budget 2gethere | 288 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016 | - | - | 135 | 135 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers | 2 | 9 | 4 | 3 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve | 1.666 | 188 | 359 | - |
Totaal incidentele lasten | 58.393 | 41.543 | 30.545 | 29.764 | |
Progr. | Incidentele lasten en baten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Incidentele baten | |||||
R.02 | Onttrekking BR Groot onderhoud en vervanging OR | 323 | - | - | - |
R.05 | Onttrekking aan reserve Evenementen tbv Giro d'Italia | 5 | - | - | - |
R.07 | Onttrekking BR toezicht peuterspeelzalen | 50 | 25 | 2 | - |
R.07 | Onttrekking aan reserve Gemeentelijk rioleringsplan | 6.538 | 134 | - | - |
R.07 | Onttrekking aan reserve huishoudelijk afval | 100 | - | - | - |
R.08 | Niet-grondexploitatie | 6.385 | 219 | 241 | 241 |
R.08 | Onttrekking aan reserve Herstructureringsgebied | 2.260 | - | - | - |
R.09 | Verhoging DU Gezond in de stad | 106 | - | - | - |
R.09 | Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag | 457 | 535 | 535 | - |
R.09 | Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
R.09 | Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop | 482 | 555 | 20 | - |
R.09 | Onvoorzien | 272 | 272 | 272 | - |
R.09 | Bodensamering, incidentele uitkering in GF | 206 | 137 | 96 | 89 |
R.07 | Dekken omgekeerd afval inzamelen uit BR Afval | 466 | - | - | - |
R.07 | Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018 | - | 80 | 10 | - |
R.07 | GRP: Vrijval van kapitaallasten | - | - | - | 207 |
R.07 | GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort | -32 | 153 | 98 | - |
R.08 | AC: Onttrekking kosten besturingssysteem bussen aan BR Beheer en onderhoud openbare ruimte (10 jaar) | 75 | 75 | 75 | 75 |
R.08 | Grondexploitatie | 29.472 | 31.055 | 24.249 | 24.655 |
R.09 | Dividend BNG | pm | pm | pm | pm |
R.05 | Dekking uit BR beeldbepalende manifestaties | 50 | - | - | - |
R.08 | Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren) | 51 | 34 | 17 | - |
R.07 | Dekken tekort 2017 en 2018 vanuit rekeningresultaat 2015 of vanuit besparingen die eerder starten | 121 | 121 | - | - |
R.09 | Vorming bestemmingsreserve frictiekosten ter reductie contributiemarge | 324 | 162 | - | - |
R.09 | Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead | 4.199 | 3.014 | 202 | - |
R.09 | Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA | 330 | 270 | 175 | - |
R.08 | Taakstelling coalitieakoord Wonen en ruimte R8: omzetten in incidentele bezuiniging (Bij PN al tlv alg. middelen) | 2.900 | - | - | - |
R.09 | Terugdraaien opgenomen raming voor frictiekosten | 3.000 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2014 | - | 3 | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve verzelfstandiging FJP 2015 | - | -3 | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019 | 1.881 | 50 | 50 | 50 |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve eigen vermogen sportbedrijf | 500 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve VGGM | 121 | 121 | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve correctie | - | - | - | -2 |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve | - | - | - | 71 |
Totaal incidentele baten | 61.641 | 38.012 | 27.042 | 25.386 | |
Progr. | Incidentele lasten en baten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Totaal incidentele lasten | 58.393 | 41.543 | 30.545 | 29.764 | |
Totaal incidentele baten | 61.641 | 38.012 | 27.042 | 25.386 | |
Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-) | 3.248 | -3.531 | -3.503 | -4.378 | |